22 类全院职责域的风险条目示例、L×S 分级与管控层级
下列 L／S 为演示打分，用于说明登记表的字段与分级方式；本机构须按自身监测与督导结果重新评估。R=L×S、1–4 低／5–9 中／10–14 高／15–25 极高，以及管控层级顺序，均为自制整理件，非标准强制值。
共 20 条 自制整理件，非标准强制值 下载登记表 CSV
| 危害 | 可能性L | 严重度S | 风险值R | 等级 | 处置要求 | 已列措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消毒灭菌效果监测异常未及时拦截 | 3 | 5 | 15 | 极高（Critical） | 暂停相关活动直至风险受控，管理层决策 | 批次追溯与阳性停用流程 |
| 重点部门通风净化系统停机 | 3 | 4 | 12 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 运行巡查与停机登记 |
| 疑似医院感染暴发报告链中断 | 2 | 5 | 10 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 线索登记与应急报告链 |
| 侵入性器械相关感染聚集 | 2 | 5 | 10 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 目标性监测与每日必要性评估 |
| 多重耐药菌隔离条件不足 | 3 | 4 | 12 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 在管台账与替代安置流程 |
| 终末消毒记录链断点 | 3 | 4 | 12 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 执行与复核双签 |
| 预检分诊动线失效 | 3 | 4 | 12 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 分诊点位与动线核查 |
| 组合防控措施依从性缺失 | 3 | 4 | 12 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 逐项核查与未执行原因登记 |
| 风险评估极高项未升级 | 2 | 5 | 10 | 高（High） | 立即管控，指定负责人+时限并上报 | 专项管控方案与上报 |
| 索证资料与批次不符 | 3 | 3 | 9 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 准入清单与领用反查 |
| 医疗废物交接数量不符 | 3 | 3 | 9 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 逐环节签字与联单核对 |
| 手卫生设施集中缺位 | 3 | 3 | 9 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 点位清单与补齐验收 |
| 环境清洁分级与现场不符 | 3 | 3 | 9 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 分部门检查表与复核 |
| 职业暴露报告入口未覆盖外包人员 | 3 | 3 | 9 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 全岗位报告渠道与岗前培训 |
| 监测数据接口规则变更未验证 | 3 | 3 | 9 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 口径文档与一致性验证 |
| 培训课件沿用旧版 | 3 | 2 | 6 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 课件版本与换版宣贯 |
| 改造项目未经感控审核即启用 | 2 | 4 | 8 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 图纸审核意见与启用前验收 |
| 织物洗涤服务中断 | 2 | 3 | 6 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 临时替代路径与交接核对 |
| 消毒剂属性判定依据过期 | 2 | 4 | 8 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 名录更新换版与重新判定 |
| 信息化中断期病例上报延迟 | 2 | 4 | 8 | 中（Medium） | 限期改进，加强监控 | 离线登记与补录比对 |
管控层级（越靠前越有效）：消除 → 替代 → 工程控制 → 行政控制 → 个人防护。个人防护是最后一道防线，不应作为唯一措施。
输出物：危害清单与风险登记表、高风险专项管控方案、年度风险评估报告。